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財稅問答:總分機構都需要報送哪些報表

來源: 北京國稅 編輯: 2017/03/09 11:56:33  字體:

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問:總分機構都需要報送哪些報表,系統(tǒng)分配不正確怎么辦?

答:根據(jù)國家稅務總局公告2012年第57號、2011年第25號以及2014年第28號的相關規(guī)定,匯總納稅企業(yè)總分機構需要報送的報表包括:

總機構:中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類,2014年版)、總機構以及下屬各分支機構的年度財務報表、總機構下屬各分支機構納稅調整項目明細表(表樣為A105000,表內不設置勾稽關系);

分支機構:中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類,2014年版)、中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表(2014年版)、分支機構納稅調整項目明細表(A105000)、資產損失稅前扣除及納稅調整明細表(A105090)、資產損失(專項申報)稅前扣除及納稅調整明細表(A105091)。

分支機構無需填寫基礎信息表,如果網(wǎng)報系統(tǒng)對于報表分配有誤,可以到主管稅務機關申請重新分配報表。

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