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匯算清繳時應(yīng)報哪些資料?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:fengjunyan 2020/11/02 11:07:48  字體:

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【問題】

匯算清繳時應(yīng)報哪些資料?

【回答】

(1)企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類);

(2)財務(wù)報表

(3)計稅成本對象確定專項報告(國家稅務(wù)總局公告2014年第35號)

房地產(chǎn)企業(yè)應(yīng)就已完工產(chǎn)品成本對象確定原則、依據(jù),共同成本分配原則、方法,及開發(fā)項目基本情況、開發(fā)計劃等出專項報告,在產(chǎn)品完工當(dāng)年企業(yè)所得稅年度納稅申報時,隨同《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》一并報送主管稅務(wù)機關(guān)。

(4)年度申報時,企業(yè)須出具完工產(chǎn)品實際毛利額與預(yù)計毛利額間差異調(diào)整情況報告;

(5)稅務(wù)機關(guān)批復(fù)、備案事項確認(rèn)相關(guān)文書;

(6)稅務(wù)機關(guān)要求報送的其他資料。

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于仁德老師:稅務(wù)師,實戰(zhàn)型企業(yè)培訓(xùn)講師、財稅顧問。從事稅務(wù)工作二十多年,包括十五年稅務(wù)稽查、兩年征管、五年稅政法規(guī)工作。目前在全國多家納稅人俱樂部及各省講授房地產(chǎn)和建安企業(yè)全盤財稅管控核算再造、房地產(chǎn)企業(yè)三大清算實操和營改增應(yīng)對等財稅實務(wù)課,培養(yǎng)了眾多財務(wù)總監(jiān)。近年來,為多家大型企業(yè)集團作財稅內(nèi)訓(xùn),并擔(dān)任多家房地產(chǎn)和建安企業(yè)集團的財稅顧問。

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