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小規(guī)模納稅人減按1%征收率繳納增值稅,如何填寫申報表?

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:xiemengxue 2020/06/18 12:03:04  字體:

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問題:小規(guī)模納稅人減按1%征收率繳納增值稅,如何填寫申報表?

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答案:根據(jù)《國家稅務總局關于支持個體工商戶復工復業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2020年第5號)第三條規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。

《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:  第8欄=第7欄/(1+征收率)

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