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增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表如何填寫(xiě)？

來(lái)源: 小陳稅務(wù)08 編輯：張美好 2020/04/10 17:32:54　　字體：大 小

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問(wèn)題：符合疫情防控的稅收減免，如何填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》？

實(shí)務(wù)

答案：與疫情防控相關(guān)的增值稅免稅代碼已加入申報(bào)系統(tǒng)。

增值稅一般納稅人填寫(xiě)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》（B44）免稅收入時(shí)，需要在第三行選擇新增的代碼（0001120602、0001120603、0001120604、0001120605、0001120606）據(jù)實(shí)填報(bào)，并同時(shí)在增值稅申報(bào)表附表一（B06）免稅收入（貨物或服務(wù)）填報(bào)，填報(bào)數(shù)據(jù)將自動(dòng)帶到申報(bào)表主表免稅收入（8行）項(xiàng)。

增值稅小規(guī)模納稅人準(zhǔn)確選擇減免稅代碼填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》后，就享受免征增值稅優(yōu)惠政策的銷(xiāo)售額和免稅額，分別填入《增值稅納稅申報(bào)表》（小規(guī)模納稅人適用）第12欄次“其他免稅銷(xiāo)售額”、第17欄“本期免稅額”對(duì)應(yīng)欄次。 

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