人民銀行淮南分行加強(qiáng)內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)
近期,市內(nèi)審協(xié)會在對人民銀行淮南分行進(jìn)行工作調(diào)研時發(fā)現(xiàn)該行內(nèi)審科在對鳳臺縣支行進(jìn)行的內(nèi)部控制狀況專項(xiàng)審計(jì)中取得了很好的成效。通過專項(xiàng)審計(jì),喚起了縣支行管理、操作各層面對內(nèi)部控制必要性和重要性的認(rèn)識,改進(jìn)了創(chuàng)新內(nèi)部控制制度落實(shí)的方法,夯實(shí)了內(nèi)控基礎(chǔ),使風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)得到了重視和有效控制,營造了良好的內(nèi)控氛圍。他們的做法是:
首先,根據(jù)審計(jì)人員的專業(yè)特長,本著人盡其才的原則進(jìn)行了合理分工;其次是選派項(xiàng)目主審人員參加內(nèi)部控制狀況專項(xiàng)審計(jì)強(qiáng)化培訓(xùn),通過審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)部控制指引》、《內(nèi)部控制指引實(shí)施細(xì)則》,為專項(xiàng)審計(jì)做好充分審前準(zhǔn)備;最后是在大量收集審計(jì)相關(guān)資料的基礎(chǔ)上,結(jié)合近兩年各級審計(jì)縣支行審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行調(diào)查分析,并通過評價、修改、再評價、再修改等形式,制定了具體性、針對性強(qiáng)的審計(jì)實(shí)施方案。
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