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補繳的上個月增值稅如何做賬

網校學員| 提問時間:06/06 18:26
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周老師
金牌答疑老師
職稱:多年稅務師事務所經驗,稅務師,注冊會計師,擅長結合實務案例進行原理解釋,讓學員在案例中學會知識。
已解答11099個問題
補繳的上個月增值稅需要按照以下步驟進行會計處理:
1. 記錄應交增值稅的借方科目和銀行存款的貸方科目。
2. 在會計憑證中注明“補繳增值稅”或“上月增值稅補繳”。
3. 根據(jù)稅務部門提供的補繳通知書或繳款單,填寫增值稅納稅申報表,將補繳的增值稅金額填寫在“應補(退)稅額”一欄。
4. 在增值稅納稅申報表上注明“補繳上月增值稅”或“上月增值稅補繳”。
5. 將填好的增值稅納稅申報表及相關憑證報送稅務部門。

以上是一般情況下的會計處理方法,具體操作還需根據(jù)實際情況進行調整。如果您有更具體的問題,可以進一步提問。
2023-06-06 18:31:15
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