差旅費(fèi)的報(bào)銷流程一般分為以下幾個(gè)步驟：
1. 出差前的準(zhǔn)備工作：出差人員需要填寫出差申請(qǐng)表，并經(jīng)過(guò)主管審批后獲得出差批準(zhǔn)。同時(shí)，需要提前預(yù)定交通工具、酒店等，并保存好相關(guān)票據(jù)。
2. 出差期間的費(fèi)用支出：出差人員需要在出差期間妥善安排費(fèi)用支出，并妥善保管好所有的票據(jù)，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)等。
3. 報(bào)銷申請(qǐng)：出差人員在完成出差后，需要填寫報(bào)銷申請(qǐng)表，并將所有費(fèi)用票據(jù)和申請(qǐng)表一并提交給財(cái)務(wù)部門。
4. 財(cái)務(wù)部門審核：財(cái)務(wù)部門會(huì)對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表和票據(jù)進(jìn)行審核，包括票據(jù)的真實(shí)性、符合公司政策等。
5. 報(bào)銷審批：審核通過(guò)后，報(bào)銷申請(qǐng)需要經(jīng)過(guò)主管審批，確認(rèn)報(bào)銷金額和費(fèi)用的真實(shí)性。
6. 報(bào)銷付款：審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門會(huì)將報(bào)銷金額轉(zhuǎn)賬到出差人員的銀行賬戶。

需要注意的是，在整個(gè)差旅費(fèi)報(bào)銷流程中，出差人員需要妥善保管好所有的票據(jù)，并按照公司政策和規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用支出，以便順利完成報(bào)銷申請(qǐng)。