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盤虧的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是發(fā)生批準(zhǔn)前還是批準(zhǔn)后
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一般是批準(zhǔn)前，除非之前無法確認(rèn)是否需要作轉(zhuǎn)出處理。
2023-05-14 21:13:16
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假設(shè)存貨盤虧，100是由于自然災(zāi)害造成的，200是因?yàn)楣芾聿簧圃斐傻?，那么批?zhǔn)前批準(zhǔn)后會(huì)計(jì)分錄怎么寫？200塊的管理不善要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，批準(zhǔn)后借方管理費(fèi)用是含稅嗎
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查看更多- 假如建筑公司除了請臨時(shí)工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時(shí)工工資100，發(fā)生材料費(fèi)200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報(bào)2024年企業(yè)所得稅時(shí)的兩種方法：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，填報(bào)A102010第5行提供勞務(wù)成本100，第6行建造合同成本填報(bào)200，同時(shí)填報(bào)A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報(bào)300，同時(shí)在A105050工資薪金支出填報(bào)0，這樣申報(bào)是否正確？2.如果2024年該工程項(xiàng)目“未”竣工，臨時(shí)工工資計(jì)入在建工程：一，取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行提供勞務(wù)成本填報(bào)0，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)0；二，“未”取得臨時(shí)工勞務(wù)發(fā)票，職工薪酬明細(xì)表填報(bào)100，A102010第6行建造合同成本填報(bào)0，第5行勞務(wù)成本填報(bào)0，是否正確？ 16小時(shí)前
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