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老師請問我在9月底計提了勞務(wù)費155萬，現(xiàn)在有一筆勞務(wù)費發(fā)票1500000，實際還沒有支付，請問這個怎么做賬務(wù)處理
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你好，你這筆業(yè)務(wù)不是真實的嗎？沒有發(fā)票吧？
01/03 15:07
84785013 
01/03 15:10
承包班組負責人去稅務(wù)局代開的工程服務(wù)平普通發(fā)票
東老師 
01/03 15:10
如果說業(yè)務(wù)真實的話，那就不用單獨處理
84785013
01/03 15:13
不是真是的走成本的，簽了勞務(wù)承包合同的
東老師
01/03 15:14
你不是說這個能取到發(fā)票嗎？
84785013
01/03 15:15
現(xiàn)在他去代開的發(fā)票已經(jīng)拿到我手上了，怎么做財務(wù)修理
東老師
01/03 15:15
把這上面會計分錄沖銷，然后再按照發(fā)票做賬就可以
84785013
01/03 15:17
金額不是一一對應(yīng)的，怎么沖銷
東老師
01/03 15:18
就是先把計提的沖銷，來多少發(fā)票做多少
84785013
01/03 15:20
老師可以交一下分錄具體怎么做嗎
東老師
01/03 15:20
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù)
這個是把你之前的會計分錄沖銷了
然后你再根據(jù)你拿到的發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款/應(yīng)付賬款
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