是的 親 那我12月改怎么做賬呢

假如原來計入了，預付賬款 那么， 12月的話 借：庫存商品 貸：預付賬款 12月有銷售，那么，同時結轉銷售成本 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品

好的 非常感謝!老師

不客氣同學，老師應該的，祝您周末快樂

老師我想了一下,這樣的話我建賬的時候就要掛在預付賬款里，貸方放在：未分配利潤還是哪里呢？

同學你好 預付時，應該這樣做賬 借：預付賬款 貸：銀行存款 所以，你看一下，是不是 銀行對賬單 與 當初賬上 還差這個金額， 和費用成本沒有關系的， 那么，你查一下，當初是用什么支付的， 是不是老板代墊的，如果是的話， 這個錢要還給老板 借：預付賬款 貸：其他應付款-老板