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12月暫估的費(fèi)用，次年1月收到發(fā)票，跨年了，暫估怎么沖呢？
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你好，其實(shí)如果金額一致的話，你直接貼進(jìn)去就好了。
01/03 17:16
84784993 
01/03 17:17
不一致的。
宋生老師 
01/03 17:18
你好，做紅字憑證沖減，然后損益類的科目用以前年度損益調(diào)整。
84784993
01/03 17:19
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒有損益調(diào)整科目呀
宋生老師
01/03 17:23
你好，也可以用利潤分配未分配利潤。
84784993
01/03 17:24
這些都不走，直接紅沖按實(shí)際收到的成本入賬可以嗎？？
宋生老師
01/03 17:25
可以的，操作沒問題。
84784993
01/03 17:35
那會(huì)不會(huì)影響次年的利潤呢？
宋生老師
01/03 17:36
你好，如果不一致的話確實(shí)是會(huì)影響。
84784993
01/03 17:38
影響了稅務(wù)上有問題嘛？
宋生老師
01/03 17:42
你好，這個(gè)就看稅務(wù)局如何認(rèn)定了。
問題肯定是有。就看稅務(wù)局是不是追究
84784993
01/03 17:45
那通過以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫？
宋生老師
01/03 17:47
先紅字沖減之前暫估?？茨阒皯?zhàn)股是怎么做的？
然后再借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款等。
84784993
01/03 17:49
之前的暫估是借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)，貸:應(yīng)付賬款
宋生老師
01/03 17:51
你好，這個(gè)不是損益類的科目，直接沖就行。
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