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問題已解決
老師我做的的內(nèi)賬，現(xiàn)在做24年12月份的賬，公司是24年11月才開始建賬。12月份開了第一張增值稅專票70000元，我在電子稅務局系統(tǒng)里看到一張24年6月份收到增值稅專票，進項發(fā)票金額10754.72元，稅額645.28元，價稅合計11400元，這張進項發(fā)票在12月份被外賬公司勾選抵扣了。我現(xiàn)在不會做項，這樣進項發(fā)票。
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你好，那就把外賬的分錄要過來
01/03 17:21
84785019 
01/03 19:42
要外賬分錄也不對呀？他跟我內(nèi)賬做的都不一樣
84785019
01/03 19:43
就拿這個抵扣的發(fā)票金額來說，我要怎么做賬？
小林老師 
01/03 20:18
這個業(yè)務的分錄相同的
小林老師
01/03 20:18
這個業(yè)務分錄，內(nèi)外相同
84785019
01/04 08:16
老師，公司5月成立，外賬公司5月就開始做賬了，外賬公司從來都沒問我要過任何單據(jù)。而且公賬也沒有付過這筆錢
小林老師
01/04 08:29
那就不對了，沒流水對方怎么做賬？都是零申報？
84785019
01/04 08:38
我也不知道她是怎么做賬的
84785019
01/04 08:50
我看了一下電子稅務局，應該都是零申報
84785019
01/04 09:19
老師，之前老板花錢沒有及時記賬，我建賬是做了一個待查找調整金額，現(xiàn)在可不可以沖回嗎？
借：應交稅費～待認證進項稅645.28
貸：待查找調整金額645.28
小林老師
01/04 09:29
待查找調整金額？這個怎么還和增值稅有關了？
84785019
01/04 09:49
這個錢也被老板花了，也要找出來的。如果老板沒有給過別人錢，人家為什么要開票呀？老師這個票我找不出來相對應的實際發(fā)生金額，外賬又勾選抵扣了，我要怎么處理？
小林老師
01/04 09:55
那就先掛賬其他應付款
84785019
01/04 10:02
先掛其他應付款，然后再沖回我那個待查找調整金額嗎？
84785019
01/04 10:11
老師，這個發(fā)票是原材料，那之前原材料也盤點了，我可以在做原材料嗎？
借：原材料10754.72
? ? ? ?應交稅費～待認證進項稅額645.28
貸：其他應付款11400
借：其他應付款11400
貸：待查找調整金額11400
老師這樣可以嗎？
小林老師
01/04 10:39
是的。不需要通過待認證進項稅
小林老師
01/04 10:39
都先按不含稅金額
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