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問題已解決
老師，十二月底利潤表比十二月申報表的收入少一分，怎么搞
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首先肯定是要找出誰正確的，然后調(diào)整。
實務(wù)中，也有個別的人圖省事，一般就是把賬調(diào)一下，讓利潤表少一分錢。
01/04 10:19
84785039 
01/04 10:20
分錄怎么寫啊
聽風(fēng)老師 
01/04 10:25
這個調(diào)一下，本來就是不允許的，沒有標(biāo)準(zhǔn)分錄的。。。實務(wù)中就是看怎么不容易被人發(fā)現(xiàn)就怎么弄。（當(dāng)然，咱們可別這樣做）
咱們認(rèn)真核對申報表跟利潤表，如果是申報表錯了，就改過來。。這個1分錢的差異，只有逐項核對，沒有太好的辦法。
84785039
01/04 10:30
老師，申報表里是對的，賬套里七月份少記一分的收入，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么改?。?/div>
聽風(fēng)老師
01/04 10:32
找到差錯最好了，嘿??！那你銀行存款也少了哦
借：銀行存款 0.01
貸：主營業(yè)務(wù)收入 0.01
你要注意哈，銀行存款是要跟銀行存款對賬單 核對的。
聽風(fēng)老師
01/04 10:33
我覺著，你這個方法不一定行。。如果你后 面看到不是這個問題，來給我講 ，我再幫你想個辦法。
84785039
01/04 10:36
不應(yīng)該是銀行存款，銀行賬對著的
聽風(fēng)老師
01/04 10:37
你會不會是固定資折舊嘛，少計了一分錢。。我猜的哈。。
84785039
01/04 10:47
我們沒有折舊
聽風(fēng)老師
01/04 10:50
這個，兄弟你有些什么業(yè)務(wù)，你們公司干什么的。我們一起想一下吧，嘿嘿
84785039
01/04 10:50
應(yīng)該借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入吧
聽風(fēng)老師
01/04 10:52
收入對應(yīng)銀行存款，你對賬單又不平了呀
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87最新回答
查看更多- 是不是考完專業(yè)階段了，第二年才能考綜合 昨天
- 老師，比如8月份銷售收入，銷項稅額是100，進(jìn)項稅額50 ；完整的分錄是不是這樣 1、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷100 貸:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)50 2、借:應(yīng)交增值-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 等到9月交稅就是3、借應(yīng)交稅費-未交增值稅50，貸銀存50 昨天
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