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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
老師，您好 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年，22年，23年的住房公積金沒(méi)有計(jì)提，該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，這個(gè)補(bǔ)計(jì)提就可以了
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工
01/06 20:45
84784958 
01/06 20:47
老師，財(cái)務(wù)軟件里沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目
劉艷紅老師 
01/06 20:47
用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784958
01/06 20:49
老師，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 對(duì)嗎？
劉艷紅老師
01/06 20:52
是的， 是的，就是這樣的
84784958
01/06 20:58
老師，這樣調(diào)整后，所得稅申報(bào)需要注意調(diào)整嗎？
劉艷紅老師
01/06 20:59
不用，這個(gè)影響的是以前的利潤(rùn)
84784958
01/06 21:06
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
01/06 21:06
不客氣，很高興幫你
84784958
01/06 21:06
調(diào)整時(shí)，依據(jù)附什么，科目余額表可以嗎？
劉艷紅老師
01/06 21:07
可以的按科目余額表來(lái)調(diào)
84784958
01/06 21:08
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
01/06 21:09
不客氣，很高興幫你
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