現(xiàn)在跨年了，工資發(fā)了，沒沖減其他應(yīng)收款個人部分社保

哦，那你現(xiàn)在扣除不就可以啦。

是23年的，不是24年的

好，你計(jì)提工資是不是正確的？只要是的話，沒有問題。這個不涉及到損益。

那我再這個月想沖減其他應(yīng)收款社保，怎么寫分錄

借應(yīng)付職工薪酬，工資 貸，其他應(yīng)收款不是寫了嗎，第一個。

是我表述不清楚，發(fā)放工資是借:應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款社保 貸:現(xiàn)金，我在發(fā)放的時候沒寫貸其他應(yīng)收款社保，現(xiàn)在這個科目有余額，我要把這部分沖減掉，

工資發(fā)了，我還借:應(yīng)付工資干嘛

借:應(yīng)付工資，100 貸其他應(yīng)收款社保 20 貸:現(xiàn)金80 正確的是這一個，然后發(fā)現(xiàn)金的時候發(fā)了80還是發(fā)了100。

我認(rèn)為的是你發(fā)了80，然后你再做一個 借， 應(yīng)付職工薪酬20， 貸其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保20 不就可以了嗎？

借:應(yīng)付工資100 貸:現(xiàn)金100

那收回現(xiàn)金來，多發(fā)了工資20不是嗎？那你是不是問個人要回來借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款20

之前提問應(yīng)該多發(fā)放了工資怎么解決

借:現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款?？缒炅丝梢赃@樣做嘛

可以 這個沒有問題啊。