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老師 物業(yè)費和取暖費發(fā)票開在25年一月了 現(xiàn)在先暫估 發(fā)票回來直接放賬里可以不
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現(xiàn)在先暫估 發(fā)票回來直接放賬里可以。
01/07 16:30
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你好老師，我想問下，我現(xiàn)在有部分發(fā)票十二月底拿不回來，對方說一月二月能開回來，如果第四季度成本做暫估的話，暫估跨年了，會有什么風險嗎，
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一月份暫估的發(fā)票 11月份發(fā)票才開來 那我是直接把發(fā)票貼進一月份呢 還是在11月份沖賬再重新做一筆
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（小規(guī)模納稅人）年底發(fā)票沒有及時收回來，暫估了費用。現(xiàn)在發(fā)票回來了，暫估的少了，分錄怎么做
暫估時：
借：管理費用---暫估 50
貸：其他應付款---暫估 50
發(fā)票回來時，直接放在了12月份暫估的那張憑證里，，付款時：
借：其他應付款----暫估 50
貸：銀行存款 50
但是實際發(fā)票多，多出來的部分怎么做分錄?。? 89
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老師，我想問下，暫估的商品發(fā)票，我這個月12月開了商品50萬出去，進項發(fā)票還沒開回來，我暫估了商品成本40萬。這個進項在25年的4月份才開回來，如果到時開回來的進項是30萬的話，我想問下，我在沖這個暫估時，當時的成本暫多了10萬。這10萬要在匯算清繳調(diào)增嗎。紅沖更正的發(fā)票，是做在收到發(fā)票的當月。還是直接沖減25年的成本就可以了，（小企業(yè)會計準則）
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24年暫估了部分成本，現(xiàn)在收回來的發(fā)票沒有那么多？
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