同學(xué)你好 員工報(bào)銷含無票費(fèi)用 與員工溝通核實(shí)無票原因。 判斷費(fèi)用真實(shí)性與合理性，查看有無旁證材料。 按公司規(guī)定處理，符合特殊報(bào)銷規(guī)定的按流程操作，不符合的向員工和領(lǐng)導(dǎo)說明不能報(bào)銷。 完善報(bào)銷制度，加強(qiáng)員工財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。 以付款截圖報(bào)銷無收據(jù)情況 確認(rèn)付款截圖有效性，查看關(guān)鍵信息及有無篡改。 核實(shí)交易真實(shí)性，可聯(lián)系交易對(duì)方或讓員工提供其他證明材料。 能補(bǔ)開收據(jù)的讓員工補(bǔ)開，無法補(bǔ)開的讓員工寫情況說明，經(jīng)審批后連同截圖報(bào)銷。 規(guī)范后續(xù)流程，強(qiáng)調(diào)盡量取得正規(guī)收據(jù)或發(fā)票，明確輔助憑證使用條件和審核要求。