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問題已解決
老師你好我9月做的暫估分錄。借管理費用暫估75000貸應付賬款75000。 12月來票沖了暫估。借應付賬款75000貸管理費用75000，還沖了一個分錄借管理費用75000，貸本年利潤75000，這樣對嗎
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你好，最后一個分錄不用沖就行了。
01/08 15:41
波德老師 
01/08 15:42
你沖管理費用的時候就已經(jīng)考慮對本年利潤的影響了。管理費用按沖減后的總金額轉到本年利潤里。
84785008 
01/08 15:43
我說好像很別扭，利潤表也不對了，謝謝老師
波德老師
01/08 15:44
不客氣，祝你工作順利，生活愉快。
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