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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1月20號(hào)繳納社保，1月25日開(kāi)資漏扣職工個(gè)人部分社保，28號(hào)又補(bǔ)扣回職工個(gè)人社保部分，補(bǔ)扣回的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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你好，這個(gè)你。借應(yīng)付職工薪酬貸，其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。
01/08 15:45
84785017 
01/08 15:47
怎么不體現(xiàn)銀行存款呢，28號(hào)有補(bǔ)扣的銀行回單
宋生老師 
01/08 15:48
你好，你是二十八號(hào)支付了是不是
84785017
01/08 15:49
對(duì)，己經(jīng)支付了，有銀行回單
宋生老師
01/08 15:50
你好你如果是扣這筆的時(shí)候你是借其他應(yīng)收款，社保，個(gè)人部分貸，銀行存款。
84785017
01/08 15:51
單說(shuō)這一筆，那其他應(yīng)收款不就掛到張上了嗎？
宋生老師
01/08 15:52
你好，你看我給你的兩個(gè)憑證，一個(gè)計(jì)提，一個(gè)支付。這樣就平了。
你如果只發(fā)生了計(jì)提或者只發(fā)生了支付，那肯定就掛在上面了。
宋生老師
01/08 15:52
是要計(jì)提，然后支付之后這兩步都完成之后才會(huì)評(píng)的呀。單說(shuō)一筆那當(dāng)然不平的。
84785017
01/08 15:56
明白了，謝謝老師！
宋生老師
01/08 15:58
你好，不用客氣的了。
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