是商貿(mào)的

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。

哦哦，如果生產(chǎn)又是怎么樣的？

把庫(kù)存商品改成原材料

謝謝哈，另外我想問(wèn)一下出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的增值稅申報(bào)表，這部分金額是不是應(yīng)該填寫(xiě)在應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里面，因?yàn)橐灿?3%的稅率，但是系統(tǒng)讀取免稅那邊了，是不是我要改過(guò)來(lái)？

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)需要交稅，出口免稅的話是不交稅，你們屬于哪種？

這個(gè)月有三種，1.出口0稅率轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)，2.之前月份轉(zhuǎn)出口免稅的，3.正常出口的，我沒(méi)碰到過(guò)不會(huì)填，請(qǐng)問(wèn)第一是不是填應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額，第二個(gè)應(yīng)該不影響銷(xiāo)售額不用填，第三個(gè)填免稅貨物銷(xiāo)售額？自動(dòng)讀取的我發(fā)現(xiàn)不對(duì)要改一下

第二個(gè)免稅和退稅一樣。商貿(mào)的就在免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)。

免稅和退稅、增值稅申報(bào)是一樣。

不太懂，就增值稅主表上數(shù)據(jù)填寫(xiě)

附表1，主表你自己能填寫(xiě)進(jìn)去嗎？主表不都自動(dòng)取數(shù)？附表一第一種13%銷(xiāo)售貨物。 第二種免稅銷(xiāo)售貨物。 第三種免稅銷(xiāo)售貨物。

圖片發(fā)不了，就主表銷(xiāo)售額里面，一）按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額，填公司第一個(gè)出口0稅率但轉(zhuǎn)開(kāi)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售，四）免稅銷(xiāo)售額，填正常出口普通0稅率銷(xiāo)售

你好不對(duì)，第一行只填寫(xiě)13%的，然后剩下的那兩個(gè)填寫(xiě)到出口免稅銷(xiāo)售額