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問(wèn)題已解決
老師，沖銷去年的收入，稅費(fèi)也沖減了，報(bào)稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入和稅費(fèi)不一致了，請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么報(bào)
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你好，你是指? 稅款申報(bào)的時(shí)候? 為什么不一致了呢？
能用數(shù)字舉例說(shuō)明一下嗎
01/09 16:06
84784983 
01/09 16:45
因?yàn)槿ツ甑氖杖霙](méi)有沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而是做的以前年度損益調(diào)整科目，但是應(yīng)交稅費(fèi)又沖銷了，所以營(yíng)業(yè)收入＊稅費(fèi)就大于應(yīng)交稅費(fèi)了，該怎么申報(bào)增值稅
鄒老師 
01/09 16:47
你好，是去年的收入，今年開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了嗎？?
84784983
01/09 16:48
去年是無(wú)票收入
84784983
01/09 16:48
我們是小規(guī)模
鄒老師
01/09 16:48
你好，那今年做無(wú)票收入的紅沖，賬務(wù)處理是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)才是
84784983
01/09 16:49
那我這個(gè)會(huì)計(jì)科目做錯(cuò)了，不應(yīng)該做以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
01/09 16:50
你好，是的，是這樣的
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