老師 那申報(bào)怎么填表呀

老師 我填在為開具發(fā)票列 然后我是不是認(rèn)證抵扣也要選上

是的，填在未開票收入列，認(rèn)證勾選要正常做

等我開票后 然后在相同列里填上負(fù)數(shù)是這樣嗎 老師

是，開票后 然后在未開票收入列里填上負(fù)數(shù)

老師 是不是我前面已經(jīng)申報(bào)了 現(xiàn)在不能認(rèn)證抵扣了 有啥辦法嗎

若是這個(gè)月的，試試作廢申報(bào)，反統(tǒng)計(jì)，再去勾選試試

老師 已經(jīng)繳費(fèi)了 不能抵扣了 要申報(bào)就要交4萬多的增值稅 現(xiàn)在我能先不確認(rèn)了 下個(gè)月再確認(rèn)這個(gè)收入嗎

沒有開票，可以先不確認(rèn)收入

沒開票 也沒收到錢 就是我想著不確認(rèn)收入會(huì)影響我們利潤(rùn) 會(huì)負(fù)很多 跟去年比會(huì)有很多差異

不確認(rèn)增值稅，最好也不確認(rèn)收入，保持一致

老師 那我們收到客戶開進(jìn)來的發(fā)票 我要先確認(rèn)成本嗎 不確認(rèn)收入 先確認(rèn)成本可以嗎

不確認(rèn)收入，對(duì)應(yīng)成本也不要確認(rèn)

也就是我那張發(fā)票可以先不入賬是嗎 24年的發(fā)票 我25年才入賬沒問題吧

成本發(fā)票，可以25年入賬