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問(wèn)題已解決
小規(guī)模差額征稅收入39萬(wàn)不需要交稅嗎？
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差額之后不到30萬(wàn)的不需要交。
01/10 10:58
84785042 
01/10 11:00
那賬上的收入怎么做賬呢？
郭老師 
01/10 11:00
你好，你賬上的收入是差額。之前借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
郭老師
01/10 11:01
你的成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款等。
這個(gè)增值稅就是貸方-借方的不需要交稅的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅代營(yíng)業(yè)外收入。
84785042
01/10 12:09
那這主表的收入就跟利潤(rùn)表的收入不一致了
郭老師
01/10 12:14
是的，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額就是不一樣。差額交稅的都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)。
84785042
01/10 12:38
那怎么一般納稅人的增值稅申報(bào)表跟所得稅的收入是一樣的？
郭老師
01/10 12:40
你好，不一樣，他兩個(gè)的銷售額不一樣。
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