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請問老師我們是小規(guī)模，當前銷售40萬收入，（其中有10萬是屬于免稅產(chǎn)品）；小規(guī)模企業(yè)--收入涉及應(yīng)稅和免稅產(chǎn)品，怎么計提增值稅？免稅產(chǎn)品是銷售的牛肉，牛肚牛腸
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您好，按30萬的1%計提增值稅
01/10 11:38
84784956 
01/10 12:43
那差額10萬計哪兒
84784956
01/10 12:43
分錄怎么寫
小愛老師 
01/10 13:52
您好，1，借銀行存款等30
貸主營業(yè)務(wù)收入30/1.01=29.7
應(yīng)交稅費-增值稅0.3
2，借銀行存款等10
貸主營業(yè)務(wù)收入10
3，繳納:借應(yīng)交稅費-增值稅0.3
貸銀行存款0.3
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