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老師，25年1月補(bǔ)去年醫(yī)保差額526元，銀行1月已扣費(fèi)怎么做分錄。是做到25年一月份嗎
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藍(lán)小天老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師
做到2025年1月份，借 管理費(fèi)-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保
借 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸 銀行存款
01/11 10:17
84785006 
01/11 10:51
老師 不用計(jì)提到去年嗎
藍(lán)小天老師 
01/11 10:52
實(shí)際操作中金額小可以不用計(jì)提，如果第四季度還沒申報(bào)，也可以選擇計(jì)提到2024
84785006
01/11 11:36
老師 第四季度已經(jīng)申報(bào)完畢了，那我就做到24年一月份吧
藍(lán)小天老師
01/11 11:40
是的，直接做到2025年1月份
84785006
01/11 12:44
好的 謝謝老師
藍(lán)小天老師
01/11 14:13
不客氣了，祝你順利哦
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