但是我實(shí)際已經(jīng)收回來了，我在應(yīng)該怎么做賬合適呢老師

你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了嗎？你要看下這個(gè)借方余額是怎么產(chǎn)生的

老師這就是我做了這筆分錄之后產(chǎn)生的，但是我現(xiàn)在感覺我這個(gè)分錄是不是也做的不合適

你是委托方還是受托方

老師我是委托方，但是我感覺我分錄做錯(cuò)了，不知道這個(gè)發(fā)票是不是這么做的，我發(fā)給您看下

這個(gè)分錄沒問題，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候這部分需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去

加工費(fèi)也是成本，計(jì)入你的原材料或者庫存商品

老師分錄是不是借庫存商品，貸委托加工物資，能這樣寫嗎

是的，如果委托加工回來直接銷售就做庫存商品

是的，是直接銷售，老師，我還想問下我22年也有2張發(fā)票入的是委托加工物資，我以為這個(gè)余額在不用管，就一直放著，我現(xiàn)在能不能在2024年12月的時(shí)候也一起把之前的2筆結(jié)轉(zhuǎn)了

可以，一起結(jié)轉(zhuǎn)了吧

同學(xué)如果問題解決了麻煩給個(gè)五星 謝謝！