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借：固定資產(chǎn)清理10000元累計(jì)折舊50000貸:固定資產(chǎn)60000元，出售收到款借：銀行存款10000元 資產(chǎn)處置損益 1150.44元貸：固定資產(chǎn)清理10000元應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額1150.44元分錄幫忙看下對嗎

84784968| 提問時(shí)間：01/12 14:06
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
一般納稅人，一般計(jì)稅的可以。
01/12 14:07
84784968
01/12 14:09
老師賬面沒體現(xiàn)固定資產(chǎn)清理收入啊
郭老師
01/12 14:11
你好，沒有體現(xiàn)，因?yàn)槟惆凑帐Ｓ嗟膬糁祦碜龅摹?/div>
84784968
01/12 14:15
老師這樣的話有問題嗎？申報(bào)表填寫收入8849.56元，與賬面不符啊怎么辦呢
郭老師
01/12 14:16
你好，借銀行存款 貸，固定資產(chǎn)清理1萬/1.13， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，1萬/1.13×13%。你即使這樣做的話，他也不一樣，他也是做固定資產(chǎn)清理不是嗎？
郭老師
01/12 14:16
銷售了固定資產(chǎn)，你的資產(chǎn)增值稅銷售額和所得稅的銷售額就是不一樣。
84784968
01/12 14:20
就這樣沒問題是嗎
郭老師
01/12 14:22
你稅務(wù)局如果要找起來的話，你解釋一下的一般是寫說明，如果不行的話，你就得調(diào)整，把它調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入。
84784968
01/12 14:24
老師您說得調(diào)整會計(jì)分錄怎么辦呀謝謝
郭老師
01/12 14:25
從頭到尾借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)， 借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益。
84784968
01/12 14:37
老師借：固定資產(chǎn)清理8849.56元貸：固定資產(chǎn)處置損益8849.56是這樣的嗎？為什么借方有余額？
郭老師
01/12 14:39
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)， 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)， 借資產(chǎn)處置損益，貸固定資產(chǎn)清理，這一個(gè)剛才最后一個(gè)寫錯(cuò)了。
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