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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
分公司注銷(xiāo)，總公司掛其他應(yīng)付款 分公司10萬(wàn)元，總公司沒(méi)有錢(qián)還給分公司，那這10萬(wàn)元分公司和總公司怎么處理賬務(wù)問(wèn)題呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，分公司，應(yīng)收收不到，確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出
總公司應(yīng)付不付，是營(yíng)業(yè)外收入
01/12 23:21
84785008 
01/12 23:22
那在總公司繳納所得稅最后也不影響利潤(rùn)啊
琦禎異寶 
01/12 23:23
您好，是的，這個(gè)是會(huì)影響的，分公司營(yíng)業(yè)外支出稅法不認(rèn)，還得納稅調(diào)增呢
84785008
01/12 23:24
老師，那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入得正常繳納所得稅啊
琦禎異寶
01/12 23:25
您好，是的呀，要交所得稅的
84785008
01/12 23:27
老師，總分機(jī)構(gòu)是在總公司匯總繳納所得稅，分公司不繳納。這種情況分公司營(yíng)業(yè)外支出也需要調(diào)增嗎總分公司之間也需要繳納所得稅啊，
琦禎異寶
01/12 23:28
您好，匯總申報(bào)分公司也是要申報(bào)的呀，
合并在一起，也要調(diào)增的
84785008
01/12 23:33
哦，非常感謝哦！老師，我們有一個(gè)公司一直拖欠社保款，這些人員正常已經(jīng)轉(zhuǎn)入新公司了，但是拖欠不讓轉(zhuǎn)入新的單位，一年后我們只有用新公司的款把原來(lái)單位社保補(bǔ)齊后才轉(zhuǎn)入新公司，這樣完稅證明是老公司的，我可以寫(xiě)說(shuō)明把這些社?？钣浫胄鹿举M(fèi)用里邊減少利潤(rùn)嗎
琦禎異寶
01/12 23:39
您好，這個(gè)很難呢，各公司是獨(dú)立的，讓老公司開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給新公司就可以了，服務(wù)費(fèi)范圍廣，
84785008
01/12 23:47
老師，那我已經(jīng)記完賬了，我12月末調(diào)一下賬合理嗎
琦禎異寶
01/13 05:28
您好，可以反結(jié)賬的嘛
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