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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人開了一張專票，是往期的未來(lái)票收入；請(qǐng)問(wèn)要怎么申報(bào)和賬面保持一致？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，那就未開票收入申報(bào)負(fù)數(shù)
01/13 13:54
84785042 
01/13 13:55
小規(guī)模沒(méi)有未開票收入的填寫欄，我問(wèn)的是小規(guī)模哦
小林老師 
01/13 13:56
往期的未來(lái)票收入是什么意思
84785042
01/13 13:58
比如2023年我的申報(bào)收入是10萬(wàn)，我沒(méi)開票但是報(bào)稅入賬了；24年我的全部收入只有10萬(wàn)（已正常開票），但是客戶還要我補(bǔ)開2023年未開票（已申報(bào)已入賬）的10萬(wàn)。
小林老師
01/13 14:00
那你23多申報(bào)的2，相同位置在24填寫-2
84785042
01/13 14:01
系統(tǒng)無(wú)法這么填寫的，因?yàn)殚_的是專票，金額要一致才能通過(guò)申報(bào)
小林老師
01/13 14:02
那你23如何申報(bào)，在哪申報(bào)的10？
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