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老師,請問獨立核算的分公司,報四季度稅的時候總分公司也是分別報嗎?

84785022| 提問時間:01/13 20:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是自負盈虧的就分別申報
01/13 20:38
84785022
01/13 20:57
老師,請問自負盈虧在哪看呢?只知道是獨立核算的,季度自行預繳,年度總公司匯總申報,請問總公司四季度報企業(yè)所得稅的時候也只需要報總公司的嗎?
84785022
01/13 21:06
我們之前二季度申報企業(yè)所得稅的時候,總公司就和其他單獨企業(yè)一樣的申報了企業(yè)所得稅,然后報分公司企業(yè)所得稅的時候整個企業(yè)所得稅申報表都是0,是灰色的,填不了數(shù)字,請問這個是怎么回事呢?
樸老師
01/13 21:07
電子稅局里面核算的
84785022
01/13 21:08
能具體說一下該怎么做嗎?
樸老師
01/13 21:20
總公司四季度申報企業(yè)所得稅時,不能只報總公司的,需匯總計算總機構及其各分支機構的應納稅所得額、應納稅額。分公司企業(yè)所得稅申報表為灰色無法填寫,可能是匯總納稅備案信息有誤、申報順序不對或系統(tǒng)故障導致。
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