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問題已解決
老師，請問當月工資5千，本應該扣醫(yī)社保364，實際稅后：4636元，但是因為看錯了，所以多扣了醫(yī)社保，變成其他應收款那部分和實際不一樣，可以直接放營業(yè)外支出嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，不可以，這是多扣員工工資了，沖應付職工薪酬-工資，還要發(fā)給員工
01/13 23:47
84785041 
01/13 23:48
因為是法人的款，她說就將錯就錯吧，咋整
琦禎異寶 
01/13 23:52
哦哦，那也是沖管理費用-工資，借方負
84785041
01/13 23:53
沒理解呢
琦禎異寶
01/14 03:49
您好，借：管理費用-工資，? 貸：應付職工薪酬-工資
借：應付職工薪酬-工資? ?貸：其他應收款? ?銀行
您看，現(xiàn)在其他應收款對應就第一個分錄管理費用-工資多或少了
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