工商需要有工傷證明，還有醫(yī)療費(fèi)的發(fā)票。這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的，然后再去填寫免稅收入。

個(gè)稅是在哪個(gè)模塊填寫呀

你好，工資薪金里面和他的工資合并一塊申報(bào)。

沒有減除額嗎，那賠1萬多要交所得稅

你好，填寫本期收入之后再去填寫免稅收入。然后，免稅收入的時(shí)候，你選擇工商的那個(gè)，如果沒有的話，你就選擇其他。這個(gè)是做福利費(fèi)，按工資的14%抵扣所得稅。你看一下超額了嗎？沒有的話，允許抵扣的就是你這個(gè)1萬。

我記得以前問過，說計(jì)營業(yè)外支出，已經(jīng)做到營業(yè)外支出了怎么調(diào)？ 這是賠償員工工傷的補(bǔ)貼款，只有一部分有醫(yī)療發(fā)票，其他沒有，只有轉(zhuǎn)款記錄，轉(zhuǎn)款和醫(yī)療發(fā)票合計(jì)，然后按比例內(nèi)扣除？

你這個(gè)人員是沒有給他申報(bào)個(gè)稅嗎？沒有發(fā)工資？

沒有申報(bào)個(gè)稅，直接轉(zhuǎn)到他私戶的

你好，不是的。我的意思是他之前在你單位發(fā)不發(fā)工資申報(bào)不申報(bào)個(gè)稅。你如果不申報(bào)個(gè)稅，這就不是你單位的職工直接做營業(yè)外支出，一分錢抵扣不了所得稅呀。

有的，郭老師，有申報(bào)個(gè)稅工資，但這筆工傷9萬多沒申報(bào) 做到營業(yè)外支出做錯(cuò)了對(duì)嗎 做到福利費(fèi)的，申報(bào)了個(gè)稅，所得稅才能按比例扣除，我想問下如果是賠償9萬，工資8000，我的免稅收入填多少，填9萬，還是填9萬*14%

做營業(yè)外支出就不能抵扣所得稅了？可以的，你們可以這么做。

我去改申報(bào)表，把9萬報(bào)上去，我免稅收入要填多少呢

免稅收入也是填寫9萬。

好的，謝謝郭老師

不用客氣，工作愉快。