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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,填寫了增值稅申報(bào)表,電子稅務(wù)局所交的稅額,怎么和財(cái)務(wù)報(bào)表軟件的不一致呢,這個(gè)怎么處理?電子稅務(wù)局未開票收也填寫了。



同學(xué)你好
你看看進(jìn)項(xiàng)明細(xì)是一樣的嗎
01/14 15:46

84785029 

01/14 15:47
老師,小規(guī)模納稅人,

84785029 

01/14 15:49
老師,這個(gè)增值稅10919.98是對(duì)的,就是附加稅金額和財(cái)務(wù)軟件上生成的不一樣

樸老師 

01/14 15:49
同學(xué)你好
附加稅你賬上做減半了嗎?這個(gè)有優(yōu)惠的

84785029 

01/14 15:51
賬上自動(dòng)生成的,這個(gè)要減半的話怎么做呢

84785029 

01/14 15:51
軟件上自動(dòng)生成的,如果減半這個(gè)怎么做呢,老師

84785029 

01/14 15:52
12月都結(jié)賬了

樸老師 

01/14 15:55
沖減多計(jì)提的分錄就可以
反結(jié)賬回去哦

84785029 

01/14 15:56
好的,老師,那提交的財(cái)務(wù)報(bào)表也要修改了

84785029 

01/14 15:58
老師,我電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表也提交了,要都要修改是嗎?

樸老師 

01/14 16:01
同學(xué)你好
是的哦
有變化就要改
