那不是到時(shí)候貸方就有余額掛在那里

關(guān)鍵是為啥要扣呢？

不知道 就是直接發(fā)工資扣了3000塊

我這怎么做啊

要知道原因才能做賬，會(huì)計(jì)做賬要有依據(jù)的，嚴(yán)重的要負(fù)法律責(zé)任的

我還想問(wèn)下其它應(yīng)收款之前沒(méi)有沖 現(xiàn)在借方掛了金額 我應(yīng)該怎么沖 之前是發(fā)工資直接減去然后發(fā)的 然后就一直掛在那里沒(méi)有沖

要知道原因才能調(diào)賬哈，會(huì)計(jì)做事不能憑空調(diào)賬的。先查原因。養(yǎng)成好的習(xí)慣。不然以后會(huì)出問(wèn)題

老板一句話叫你調(diào)賬，出問(wèn)題是會(huì)計(jì)的責(zé)任

沒(méi)有? 就之前那個(gè)掛的有點(diǎn)亂

之前扣的錢沒(méi)有沖所以一直在那里

關(guān)鍵是現(xiàn)在沒(méi)法查清楚為啥要扣，扣來(lái)干嘛？所以不知道原因就不管他

是因?yàn)橹澳莻€(gè)也是個(gè)新手會(huì)計(jì) 她沒(méi)有把扣的錢沖掉所以這個(gè)往來(lái)就一直掛著 我們這里是平常業(yè)務(wù)員要墊錢 他們就先預(yù)支 然后發(fā)工資直接扣掉 不然發(fā)給他們的話他們不一定上交回來(lái) 所以都是發(fā)工資給扣掉

意思是預(yù)支的3000其他應(yīng)收款借方，現(xiàn)在沒(méi)法收回了？他走了？ 借：營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失3000 貸：其他應(yīng)收款3000

不是 是之前預(yù)支的錢掛在了其它應(yīng)收款的借方某某 后面發(fā)工資直接扣掉他的了就比如發(fā)10000扣了3000 發(fā)的實(shí)際7000 然后那個(gè)其它應(yīng)收款沒(méi)有沖 導(dǎo)致現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收就有點(diǎn)亂 我就想把他調(diào)整到正確的數(shù) 我應(yīng)該怎么做分錄

預(yù)支 借：其他應(yīng)收款3000 貸：銀行存款3000 發(fā)工資扣款 借：應(yīng)付職工薪酬-工資10000 貸：其他應(yīng)收款3000 ? ? ?銀行存款7000 ? ? ? 這樣不就是平了？你們少了那個(gè)環(huán)節(jié)呢？

應(yīng)該是發(fā)工資的時(shí)候直接借的實(shí)際發(fā)的數(shù) 貸也是實(shí)際發(fā)的數(shù) 所以就沒(méi)平

那么就是少計(jì)提了工資，現(xiàn)在人走了，直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出

所以我就想說(shuō)把之前的調(diào)過(guò)來(lái) 后面的就是按照你剛剛這樣子沖減才是對(duì)的

嗯嗯，直接借營(yíng)業(yè)外支出，調(diào)平就行

噢噢 謝謝

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