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問題已解決
老師，請問下應(yīng)交稅費總賬為負(fù)數(shù)，是因為未勾選的進(jìn)項稅額導(dǎo)致的，需要把未勾選的金額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款嗎？
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您好，這個是需要的，轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款
01/15 21:49
84785003 
01/15 21:50
我每個月都有這種情況，每個月月末都得轉(zhuǎn)嗎？
84785003
01/15 21:50
還是說大征期的時候才要這樣子做呢？
小鎖老師 
01/15 21:50
您好，是要每個月轉(zhuǎn)的，這個
84785003
01/15 21:51
摘要我們應(yīng)該怎么寫？
小鎖老師
01/15 21:51
您好，這個的話，寫負(fù)數(shù)科目結(jié)轉(zhuǎn)
84785003
01/15 21:52
發(fā)現(xiàn)9月份沒有這么轉(zhuǎn)，那需要調(diào)整嗎？
小鎖老師
01/15 21:52
您好，是正常調(diào)整的，這個
84785003
01/15 21:53
不是啊，九月份不是已經(jīng)申報了財務(wù)報表嗎？
84785003
01/15 21:54
如果賬上要改的話，那報表是不是也要重新申報？
小鎖老師
01/15 21:54
您好，你可以在12月調(diào)整啊，這個12月還可以
84785003
01/15 21:54
好的，謝謝老師。
小鎖老師
01/15 21:54
不客氣的，祝您開心
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