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老師 提取法定公積后還需要手動結轉本年利潤科目嗎？怎么操作
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你好，這個不需要的了。
01/16 10:14
84785005 
01/16 10:15
科目表后面還有貸方余額這個是正常的是嗎？
宋生老師 
01/16 10:17
你好，是哪一個科目有貸方余額？
84785005
01/16 10:17
本年利潤這個科目貸方還有余額
宋生老師
01/16 10:18
你好，本年利潤是需要轉到利潤分配未分配利潤。
然后提取法定公積金是從利潤分配未分配利潤上面提取。
84785005
01/16 10:19
先結轉本年利潤再提取法定公積嗎
宋生老師
01/16 10:20
你好，是的，就是這樣子的。
84785005
01/16 10:41
先計提結轉了所得稅再結轉本年利潤再提取法定公積嗎
宋生老師
01/16 10:43
你好，是的，就是這樣做
84785005
01/16 11:21
結轉本年利潤：借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤 然后提取法定再結轉法定是嗎
宋生老師
01/16 11:25
你好，是的，就是這樣了。
84785005
01/16 11:32
昨晚結轉法定盈余公積就可以結賬了是嗎
宋生老師
01/16 11:33
你好是的就是這樣子的
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