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老師好，我公司金蝶系統(tǒng)的以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配應(yīng)付利潤里面，想問一下，我年底需要把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目嗎
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同學(xué)，你好
需要的，需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面
01/16 12:44
84784998 
01/16 12:45
已經(jīng)年結(jié)了，不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
小菲老師 
01/16 12:46
同學(xué)，你好
那你會一直掛在應(yīng)付利潤里面的
84784998
01/16 12:47
我在1月份轉(zhuǎn)入未分配利潤里面可以嗎
84784998
01/16 12:47
不過不知道審計那邊能不能過
小菲老師
01/16 12:47
同學(xué)，你好
是可以的
84784998
01/16 12:48
這樣的話，不知道審計那邊能不能過呢
小菲老師
01/16 12:49
同學(xué)，你好
一般不要緊
84784998
01/16 12:49
意思是審計不管這個？審計一般審的是什么呢？
小菲老師
01/16 12:50
同學(xué)，你好
一級科目一樣，一般不要緊
84784998
01/16 12:51
審計一般審些什么呢？
小菲老師
01/16 12:52
同學(xué)，你好
各個科目，是否賬實一致，稅款計算是否正確等
84784998
01/16 13:03
對了，我的利潤分配應(yīng)付利潤余額在借方喔！也沒關(guān)系嗎？
84784998
01/16 13:03
也可以在1月份的時候才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
01/16 13:03
同學(xué)，你好
一般沒有關(guān)系的
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