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老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，如果碰到紅沖上一年度的收入或成本發(fā)票，當(dāng)年度如何做分錄入賬？
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同學(xué)你好
之前的分錄怎么做的呢？用的應(yīng)付賬款還是銀行存款
錢收回來了嗎
01/17 08:14
84784980 
01/17 08:37
收入：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項
成本：借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款
樸老師 
01/17 08:39
成本的分錄不對
成本應(yīng)該是
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款
收入的分錄紅沖是
借利潤分配分配未分配利潤
貸應(yīng)收賬款
貸銷項負(fù)數(shù)
成本的紅沖是
借應(yīng)付賬款
貸主營業(yè)務(wù)成本
84784980
01/17 08:43
收入沖減的是上一年度的利潤？成本費用是沖減當(dāng)年度的？
樸老師
01/17 08:44
跨年的成本紅沖是
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
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