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問(wèn)題已解決
老師，想問(wèn)下，公司起訴對(duì)方公司，已經(jīng)履行的合同全部開(kāi)票啦，現(xiàn)在起訴法庭調(diào)解達(dá)成和解同意對(duì)方少支付我們2萬(wàn)，意思發(fā)票有多開(kāi)，多開(kāi)的2萬(wàn)需要做什么處理么？
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你好，你可以當(dāng)做壞賬來(lái)的。
01/17 10:33
84784988 
01/17 10:36
直接憑借法院調(diào)解書(shū)做應(yīng)收賬款壞賬，已開(kāi)發(fā)票不用做任何處理，對(duì)吧？ 這種情況如果作為買(mǎi)方，是入營(yíng)業(yè)外收入？ 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要不要轉(zhuǎn)出呢？
宋生老師 
01/17 10:36
你好，是的，就是這樣做可以不用轉(zhuǎn)出。
84784988
01/17 10:37
好的，感謝老師
宋生老師
01/17 10:38
你好，不用客氣的了。
84784988
01/17 10:40
那法院判定勝訴方向敗訴方收的合同違約金、案件保全費(fèi) 這個(gè)我如何開(kāi)票出去向?qū)Ψ绞湛钅兀?/div>
宋生老師
01/17 10:40
你好，這種一般當(dāng)做價(jià)外費(fèi)用，比如他是因?yàn)殇N(xiāo)售貨物而引起的這種關(guān)系，就當(dāng)做這個(gè)貨物的價(jià)外費(fèi)用。
84784988
01/17 10:43
開(kāi)票時(shí)候稅收分類(lèi)編碼同步選貨物，稅率跟貨物稅率一致？
宋生老師
01/17 10:43
你好，是的，就是這個(gè)意思。
84784988
01/17 10:46
那開(kāi)票時(shí)候商品具體名稱(chēng)需要填寫(xiě)某某貨物違約金不呢？
宋生老師
01/17 10:47
你好你可以在備注上面寫(xiě)上是違約金
84784988
01/17 10:48
好的，老師
宋生老師
01/17 10:49
你好，歡迎下次再來(lái)探討
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#請(qǐng)問(wèn)老師，我一般納稅人，建造廠房用混凝土50萬(wàn)，其中其他單位從我們這分走2萬(wàn)的混凝土，我們單位代收了2萬(wàn)，然后他們要我們開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票，我們不可能開(kāi)票，混凝土公司說(shuō)開(kāi)票也一次性50萬(wàn)開(kāi)給我們公司，不愿意單獨(dú)開(kāi)2萬(wàn)的票，我收到50萬(wàn)，付48萬(wàn)，2萬(wàn)用代收款支付，稅務(wù)上怎樣處理合規(guī)？我對(duì)2萬(wàn)部分的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
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我再具體點(diǎn)說(shuō)一下，我公司稅務(wù)注銷(xiāo)了，但是工商沒(méi)有注銷(xiāo)，之前有個(gè)客戶(hù)，我們是做的不含稅的業(yè)務(wù)，他們欠我公司8萬(wàn)元，拖了好幾年，今年起訴他，法庭調(diào)解讓他每個(gè)月付我們一萬(wàn)！在調(diào)解書(shū)上沒(méi)有寫(xiě)明付到哪里，現(xiàn)在對(duì)方一定要求付到我公司的對(duì)公賬戶(hù)！而且之前在開(kāi)庭的時(shí)候他也提出來(lái)要求我方開(kāi)發(fā)票給他！現(xiàn)在我公司也提供不出來(lái)合同，他也沒(méi)有！有一張對(duì)賬單，蓋了雙方的公章，但是對(duì)賬單上沒(méi)有寫(xiě)明不含稅！如果他起訴我公司要求我方開(kāi)票的話，怎么辦？
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為什么我們的開(kāi)票系統(tǒng)只能最多開(kāi)1萬(wàn)德增值稅發(fā)票？別的公司可以一次開(kāi)2萬(wàn)或者更多呢？
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老師中午好，公司有一臺(tái)車(chē)要轉(zhuǎn)賣(mài)2萬(wàn)，二手車(chē)行是直接開(kāi)2萬(wàn)的發(fā)票嗎？，2萬(wàn)的發(fā)票我公司需要繳一些什么稅
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老師，公司21年開(kāi)出去的專(zhuān)票5萬(wàn)，款只收了2萬(wàn)，還有3萬(wàn)對(duì)方不給了，我這發(fā)票現(xiàn)在可以紅沖再開(kāi)2萬(wàn)嗎？
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)：應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)？ 描述：分期收款方式銷(xiāo)售產(chǎn)品，不含稅價(jià)格100萬(wàn)，合同約定分2個(gè)月收取，當(dāng)月貨物已交付，未收到款項(xiàng)，也未開(kāi)票。 分錄：借：應(yīng)收賬款113 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）6.5 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額）6.5 昨天
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