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問題已解決
老師我們當(dāng)月發(fā)上月的工資，工資是扣了社保之后的，能不能麻煩你給我做一個正確的計提、發(fā)放的分錄啊，我好像做的不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，
3計提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)付款-個人負(fù)擔(dān)社保公積金，貸：銀行存款
01/17 14:38
84784953 
01/17 14:50
老師我這樣是不是不對啊
宋生老師 
01/17 14:52
你好，是的，你這個是不對，其他應(yīng)收款你沒有做平
84784953
01/17 15:04
老師我能不能吧發(fā)放工資下面的其他應(yīng)收付款個人負(fù)責(zé)社保改成應(yīng)付職工薪酬社會保險費(個人部分)
宋生老師
01/17 15:08
你好，可以的，最終的結(jié)果是沒問題的。I
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