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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)圖片中31行和27行的數(shù)據(jù)不對(duì)吧，本月做了一個(gè)留底抵欠稅額13862.44期初和期末數(shù)沒(méi)變的，是不是填錯(cuò)了，老師？
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您好，這個(gè)的話是不對(duì)的，最后體現(xiàn)的不對(duì)
01/19 20:14
84785017 
01/19 20:23
那老師，31行是不是填13862.44.那個(gè)32行是填12817.05-13862.44吧
小鎖老師 
01/19 20:26
對(duì)，這個(gè)的話是填減去這個(gè)金額的數(shù)據(jù)，沒(méi)錯(cuò)
84785017
01/19 20:29
那個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢
84785017
01/19 20:29
好像有兩種情況的，我屬于那種分錄告知一下唄，沒(méi)碰到過(guò)這種情況
小鎖老師
01/19 20:30
您好，
可以是 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)? 未交增值稅
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