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問題已解決
老師你好，我想問一下 12月賬忘記對銀行余額了，有些往來掛了銀行存款了 ，現(xiàn)在是在一月份調(diào)整下，還是反結(jié)賬回去改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接反結(jié)賬調(diào)整就行
01/20 09:46
84784967 
01/20 09:51
那我財務報表已經(jīng)提交了,要也要重新改對吧
家權老師 
01/20 09:53
是的，只更正申報報表就行
84784967
01/20 09:56
所得稅不需要動吧 平時不是先報財務報表才報企業(yè)所得稅的嗎還是
家權老師
01/20 10:01
如果涉及到損益科目就得更正季度的所得稅預交
84784967
01/20 10:24
哦，那就是還有12.31的原材料票也可以補做進去了，當時沒做，不影響收入成本的
家權老師
01/20 10:25
那個不需要的，直接在1月做就行
84784967
01/20 10:26
那不算跨年發(fā)票對吧
家權老師
01/20 10:30
會計做賬是權責發(fā)生制，不影響成本費用就可以跨年
84784967
01/20 10:55
那改了以后，損益結(jié)轉(zhuǎn)也不需要動的了，
家權老師
01/20 10:57
不影響損益科目就不結(jié)轉(zhuǎn)損益
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