不是，就是增值稅開(kāi)100萬(wàn)，必要交的增值稅

你好，也就是他的收入和成本現(xiàn)在是一樣的金額。是的話，那你就根據(jù)稅負(fù)，增值稅稅負(fù)3%，所得稅稅負(fù)你可以按照1.2% 再加上附加稅12%，小型微利企業(yè)減半， 印花稅萬(wàn)分之3，小型微利企業(yè)減半 有其他的稅款嗎？沒(méi)有的話就這幾個(gè)加起來(lái)。

按老師意思100萬(wàn)發(fā)票*10.2003%=102003元，其他要退還工程。老師可不可以理解只要讓對(duì)方開(kāi)897997元發(fā)票，就可以不用退工程款呢。

你這個(gè)工程款差額你得退給人家 沒(méi)就差額不用 你最好是收到的工程款，再支付成本，扣除稅款之后，剩余有差額的需要退給他。沒(méi)有差額的不用。

你這個(gè)比例算的不對(duì)吧，怎么算出來(lái)的？10%多 它的附加稅是根據(jù)繳納的增值稅乘以6%

老師，那我理解錯(cuò)了。問(wèn)了一個(gè)同行的，說(shuō)100萬(wàn)只要讓對(duì)方開(kāi)50%發(fā)票就行，保持增值稅稅負(fù)3%，可因本人不理解這意思，所以想問(wèn)一下老師要怎么算呢

那他如果只提供了50%，你看下你的稅負(fù)和他實(shí)際繳納的稅款哪個(gè)高。稅負(fù)高按稅負(fù)。如果交納的稅款實(shí)際交的多的比這個(gè)稅負(fù)高，那就得按照實(shí)際的交稅來(lái)。

老師，就是不理解你們所說(shuō)，要怎么去算，老師方便舉個(gè)例子講一下嗎。真的不理解這種東西，自己太小白了。

你好，100萬(wàn)的稅款減去50萬(wàn)的發(fā)票的稅款，這個(gè)能計(jì)算出來(lái)嗎？然后你和稅負(fù)對(duì)比一下，按照哪一個(gè)來(lái)算。

100÷1.09×9%-50÷1.13×13%，算出來(lái)的，你看一下稅負(fù)3%，按照哪一個(gè)來(lái)。

問(wèn)題是對(duì)方開(kāi)的13%稅率，我公司開(kāi)出是9%，此部要怎么核算呢

我上面給你寫(xiě)了呀 100÷1.09×9%-50÷1.13×13%，算出來(lái)的，你看一下稅負(fù)3%，按照哪一個(gè)來(lái)。

是的，算出來(lái)差額4.05，那4.05/91.74=4.4%，稅負(fù)率達(dá)到3%是這么理解嗎

那就按照他提供的這個(gè)扣除他的增值稅，100÷1.09×9%-50÷1.13×13%， 按照這個(gè)來(lái)扣除它的增值稅吧

然后，附加稅就根據(jù)這個(gè)繳納的，增值稅*6%， 企業(yè)所得稅100÷1.09-50÷1.13-附加稅，印花稅）*5%。這個(gè)是小型微利企業(yè)的，按照這個(gè)來(lái)扣

老師，公司為此項(xiàng)目開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票，要達(dá)到增值稅稅負(fù)為3%，那請(qǐng)問(wèn)要讓材料方開(kāi)回多少發(fā)票，象這種做會(huì)會(huì)計(jì)要怎么去思考，主要不如何去想。

100÷1.09×9%-進(jìn)項(xiàng)稅額）/100÷1.09=3% 進(jìn)項(xiàng)稅額等于100÷1.09×6%。 這個(gè)算出來(lái)的是提供進(jìn)項(xiàng)稅額的 價(jià)稅合計(jì)=上面算出來(lái)的稅額/稅率13%加稅額。

老師，最后文字我還不理解什么意思同，進(jìn)項(xiàng)算出來(lái)是55045.87元/0.13=423429.78元。為什么要除以13%呀。

你好，稅額除以稅率等于不含稅的金額呀，含稅的不就是不含稅的金額加上稅額。

哦哦，對(duì)對(duì)對(duì)。老師，你說(shuō)所得稅稅負(fù)按1.2%這個(gè)要怎么理解

你好，繳納的所得稅/不含稅的銷(xiāo)售額=1.2%。