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問題已解決

老師好!我公司租一幢房做辦公樓,因?yàn)橹挥幸粋€(gè)電表,所以公司每月電費(fèi)都是與房東的電費(fèi)一起付的,每月實(shí)際要交的房租方式是:每月房租扣減幫房東代付的電費(fèi),請問老師這賬出納要怎么報(bào)銷怎么出賬,分錄又怎么做呢?謝謝!

84785011| 提問時(shí)間:01/20 17:09
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好,付電費(fèi) 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 其他應(yīng)付款-房東 貸:銀行 付房租 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:銀行 其他應(yīng)付款-房東
01/20 17:11
84785011
01/20 17:13
科目為什么是其他應(yīng)付款~房東,不是預(yù)付賬款-房東房租呢?
琦禎異寶
01/20 17:18
您好,房東第一次記賬是預(yù)付,就還是用您的?科目(一預(yù)到底),一個(gè)往來單位就用一個(gè)往來科目,
84785011
01/20 17:21
但是對公賬戶付的電費(fèi),轉(zhuǎn)為房租,這分錄沒問題嗎
琦禎異寶
01/20 17:24
您好,沒有問題的,賬能做平就行,相互支付是比較清楚,但這個(gè)要多出手續(xù)費(fèi)
84785011
01/20 17:27
???要多出什么手續(xù)費(fèi)呢
琦禎異寶
01/20 17:31
您好,我說的是我們相互轉(zhuǎn),我們轉(zhuǎn)過去,房東又轉(zhuǎn)過來,銀行的手續(xù)費(fèi)不是按筆數(shù)和金額綜合考慮的么,咱每月賬上有好多手續(xù)費(fèi)呢
84785011
01/20 17:34
可以不用轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的啊,出納在報(bào)銷單里寫電費(fèi)轉(zhuǎn)為房租
琦禎異寶
01/20 17:37
您好,是的,工作中這樣處理也多的,有的公司要求嚴(yán)格不允許這個(gè)付,我們公司這樣付的
84785011
01/20 17:38
我們的不是很嚴(yán)格可以這么操作,這就省了很多細(xì)節(jié)工作
琦禎異寶
01/20 17:39
您好,可以的,我們賬做清楚就行
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