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兼職的非居民 一次性支付16000元 如何做賬及繳納個(gè)稅啊

84785015| 提問時(shí)間:01/20 20:51
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好,借:管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸:銀行 個(gè)稅 16000*10%-210=1600-210=1390
01/20 20:53
84785015
01/20 20:54
是不是也是需要申報(bào)個(gè)稅的
琦禎異寶
01/20 20:55
您好,是的,要申報(bào)個(gè)稅的,非居民
84785015
01/20 20:56
那請(qǐng)問是申報(bào)工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
琦禎異寶
01/20 20:57
您好,跟我們沒有雇傭關(guān)系,是申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬
84785015
01/20 20:59
好的 那稅費(fèi)計(jì)算也是像您上面的那個(gè)公式嗎16000*10%-210 ?
琦禎異寶
01/20 21:01
您好,不好意思,我計(jì)算是工資,勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅我重新來? 12000*(1-20%)*10%-210等于750
84785015
01/20 21:04
好的 老師后期有雇傭關(guān)系的話就用上面的那個(gè)公式是嗎
琦禎異寶
01/20 21:04
您好,是的,工資和勞務(wù)的個(gè)稅計(jì)算不?一樣
琦禎異寶
01/20 21:05
對(duì)不起,上面工資還要減5000,12000-5000再乘10%-210
84785015
01/20 21:09
老師看一下是否正確 1是勞務(wù)報(bào)酬 2是工資薪金
琦禎異寶
01/20 21:10
您好,是的,您?的板書好清晰
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