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問題已解決

我們公司現(xiàn)在還沒有辦外經(jīng)證手續(xù),開不了票,現(xiàn)在要怎么操作?

84785006| 提問時間:01/20 22:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,現(xiàn)在補(bǔ)開外經(jīng)證,預(yù)交稅款,然后開發(fā)票。
01/20 22:42
郭老師
01/20 22:42
異地的這個編碼是自動的,你只有開了外經(jīng)證才可以。
84785006
01/20 22:43
異地的是不是從2024年9月開始開票才要先辦外經(jīng)證才能開票?
84785006
01/20 22:43
我們公司在江蘇南京,項目地址在江蘇連云港
郭老師
01/20 22:44
具體的從幾月份開始的不一樣,就是換了系統(tǒng)之后就必須這樣
84785006
01/20 22:45
我們這個項目之前沒有辦過,現(xiàn)在要開票要把之前所有開的票都補(bǔ)外經(jīng)證嗎
郭老師
01/20 23:01
只需要補(bǔ)異地的,其他都不用
84785006
01/20 23:06
這個項目就是異地的,跨市了,之前開票都不用在電子稅務(wù)局辦理外經(jīng)證就沒有辦過,現(xiàn)在是最后一筆款了,這個要把之前預(yù)繳交了嗎,之前開的票在我們當(dāng)?shù)囟冀贿^稅了
84785006
01/20 23:08
還有之前不用在電子稅務(wù)局辦理外經(jīng)證的時候,這個的建筑服務(wù)正常流程是不是開票了以后再在施工當(dāng)?shù)囟惥稚陥箢A(yù)繳的?還是先預(yù)繳再開票?
郭老師
01/20 23:15
那你需要把之前的都補(bǔ)上, 之前正常的就是先開外經(jīng)證,然后開發(fā)票預(yù)交稅款,然后回企業(yè)所在地抵扣這一筆就行了?,F(xiàn)在是系統(tǒng)可以自己判斷了,強(qiáng)制的 之前的正常程序就應(yīng)該是這個
84785006
01/20 23:16
如果直接開了票是不是就是沒有預(yù)繳一說?
84785006
01/20 23:17
我之前開的票都在我們當(dāng)?shù)亟贿^稅了,補(bǔ)要怎么補(bǔ)啊
84785006
01/20 23:24
我們公司是找的代賬公司做賬的,開票了申報稅分開的,一般都是我這邊先開票,可不可以我這邊開票后代賬會計那邊下個月拿到票后補(bǔ)開外經(jīng)證預(yù)繳稅款?
郭老師
01/20 23:27
有 異地補(bǔ) 以后回企業(yè)所在地抵扣其他的項目,你們又不是這一個項目 提前跟他說這個是異地的 你就這樣跟他說 他是代賬的不懂
84785006
01/21 08:24
老師,我們公司不是中標(biāo)的公司,是從別的公司分**來做的,項目不在一個市,這種情況需要預(yù)繳稅款嗎
郭老師
01/21 08:27
只要是建筑服務(wù)的,你和這個項目地跨地級市了的都需要。
84785006
01/21 08:28
之前沒有做預(yù)繳的如果補(bǔ)的話會不會有滯納金什么的?
郭老師
01/21 08:32
你好,會的,會有滯納金。
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