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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，體育公司，24年12月開發(fā)票，25年1月份紅沖發(fā)票，現(xiàn)在1月份的賬是直接在原憑證上直接沖銷還是，借-利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸-應(yīng)收賬款，借：庫(kù)存商品，貸-利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 去沖銷？
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可以的，可以這么做的
01/21 11:25
84784973 
01/21 11:29
但是這樣沖銷完成本后，資產(chǎn)負(fù)債表 還有存貨的余額，這個(gè)怎么再做賬？
郭老師 
01/21 11:30
你好，你這個(gè)是業(yè)務(wù)取消了還是什么？因?yàn)闃I(yè)務(wù)取消了的話，你在商品就是增加呀，他退回的商品。
84784973
01/21 11:33
業(yè)務(wù)取消了，所以發(fā)票紅沖了，那這個(gè)庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)這暫時(shí)不用管了？再有業(yè)務(wù)再?zèng)_掉？
郭老師
01/21 11:33
你好，現(xiàn)在就需要紅沖你的成本得紅沖，因?yàn)橥素浕貋?lái)了，你需要增加庫(kù)存商品。以后出銷售出去再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784973
01/21 11:36
這個(gè)借-庫(kù)存商品，貸-分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)不就是紅沖成本嗎？
郭老師
01/21 11:39
是的是這么做的呀，這個(gè)就是紅沖的呀。
你說(shuō)你的庫(kù)存商品不對(duì)，怎么會(huì)不對(duì)？你的商品也收到了這些賬上也紅沖，這些就應(yīng)該是正確的不一致的話，你自己去查一下原因。
郭老師
01/21 11:40
商品這個(gè)不就是屬于存貨嗎？
郭老師
01/21 11:40
在存貨里面就應(yīng)該有余額。
84784973
01/21 11:40
那就是這樣做是沒問題的，再有業(yè)務(wù)再把庫(kù)存商品沖掉，是這個(gè)意思吧
郭老師
01/21 11:45
是的，對(duì)的，你銷售出去再結(jié)轉(zhuǎn)成本就行。
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