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問題已解決
老師，請問之前我們這邊有付了押金2萬，收入是6萬，開票金額就是6萬，那到時候?qū)Ψ礁犊钅懿荒馨蜒航?萬扣掉轉(zhuǎn)過來，我們是銷售方這邊應(yīng)該怎么做賬
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支付押金時（假設(shè)之前已做賬務(wù)處理）
借：其他應(yīng)收款 - 押金 20000
貸：銀行存款 20000
確認收入時
借：應(yīng)收賬款 60000
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額） （根據(jù)適用稅率計算）
對方扣除押金轉(zhuǎn)款時
借：銀行存款 40000 （60000 - 20000）
貸：應(yīng)收賬款 40000
同時，沖銷之前的其他應(yīng)收款 - 押金
借：銀行存款 20000
貸：其他應(yīng)收款 - 押金 20000
01/21 12:25
84785039 
01/21 12:27
那就是可以扣掉轉(zhuǎn)進來是嗎？
樸老師 
01/21 12:28
同學(xué)你好
這個可以的
84785039
01/21 14:07
我們這邊是收到押金的
樸老師
01/21 14:11
你做其他應(yīng)付款就可以
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