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老師,母子公司合并報(bào)表,利潤(rùn)表抵消后,資產(chǎn)負(fù)債表需要如何調(diào),存貨已全部出售,小規(guī)模納稅人內(nèi)部抵消的稅差在資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)科目如何調(diào)

84785038| 提問時(shí)間:01/21 16:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
存貨已全部出售時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整: 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),順流交易調(diào)減年初未分配利潤(rùn)和母公司相關(guān)資產(chǎn),逆流交易調(diào)減年初未分配利潤(rùn)、少數(shù)股東權(quán)益和子公司相關(guān)資產(chǎn)。 內(nèi)部往來全額抵消相關(guān)債權(quán)債務(wù)。 小規(guī)模納稅人內(nèi)部抵消稅差,存貨未售調(diào)增存貨成本,存貨已售調(diào)增營(yíng)業(yè)成本,并在合并報(bào)表抵消,調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表相應(yīng)科目。
01/21 16:11
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