那企業(yè)所得稅報表和增值稅的怎么更正

同學，你好 稅務局老師要求你們更正嗎？？ 一般是直接做到本月，不更正的

那倒沒說，我們也不知道如何處理，我們是代賬在做賬一年7000元代帳費，這個事情代賬跟我們公司要2000元辛苦費，才愿意幫我們轉出并更改報表，我們需要帶著進賬轉出的證明資料去一趟稅務局，寫個說明，代賬說不給錢，就不給弄，但我們老板只愿意出500，我是出納

同學，你好 那你現(xiàn)在是要自己做？

嗯，自己做

同學，你好 你在本月做進項稅額轉出。 增值稅申報表填在進項稅額轉出一欄

老師，我是要更正12月份的申報表是不是？我會更正申報表，但我不知道怎么調賬，稅務局要求我們填這些數(shù)據(jù)，還影響到了企業(yè)所得稅嗎？假如我們要把2萬的進賬發(fā)票轉出，那我這些數(shù)據(jù)怎么填寫？

同學，你好 如果稅務局只是要求你們進項稅額轉出，那不影響企業(yè)所得稅 如果是說發(fā)票不能用，那你之前的費用成本要紅沖 就是在調增里面填不含稅金額

謝謝老師

不客氣，祝工作順利